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中共芜湖市直属机关工作委员会(简称“市直机关工委”) 2018年部门预算

目  录
 
    第一部分  市直机关工委概况
    一、主要职责
    二、部门单位构成
    三、2018年度主要工作任务
    第二部分  市直机关工委2018年部门预算情况说明
    四、关于市直机关工委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
    五、关于市直机关工委2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
    六、关于市直机关工委2018年一般公共预算基本支出情况说明
    七、关于市直机关工委2018年政府性基金预算拨款情况说明
    八、关于市直机关工委2018年国有资本经营预算拨款情况说明
    九、关于市直机关工委2018年收支预算情况的总体说明
    十、其他重要事项的情况说明
    第三部分  名词解释
    第四部分  市直机关工委2018年部门预算表(见附件)

 
 
第一部分  市直机关工委概况
 
    一、主要职责
  (一)领导市直机关党的工作,负责制定市直机关党的建设规划;组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定,督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。
  (二)领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。做好党员的教育管理工作,指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”的重要思想,会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培
  (三)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况;负责对市直部分单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。
  (四)负责审批市直各部门机关党委、总支、支部的成立、撤销、改选及书记副书记的考察任免;审批直属党总支 、支部发展党员和预备党员转正。
  (五)指导市直机关精神文明建设,承担市直机关思想、道德、文化建设工作。
  
六)指导市直机关党组织配合行政领导抓好经济建设和社会事业发展工作,并做好思想政治工作和维护社会稳定工作。
  (七)领导市直机关党的纪律检查工作和工、青、妇等群众组织工作。
  (八)完成市委交办的其他任务。
 
    二、部门预算单位构成
    市直机关工委2017年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
 
序号 单位名称 单位性质
1 中共芜湖市直属机关工作委员会 党政机关
 
    三、2018年度主要工作任务
带头落实机关党建主体责任,全面落实新时代党建总要求,坚持问题导向、补齐短板、夯实基础,提升机关党建质量。
  (一)要以把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务,真正学懂弄通做实。
  (二)要以政治建设为机关党建工作统领,提高政治能力。
  (三)要以思想建设为根基,围绕落实意识形态责任制,扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育,坚定理想信念宗旨。
  (四)要以提升组织力为重点,建强机关党支部,强化政治、组织、服务功能。
  (五)要以政风肃纪为保障,打造“严”、“实”作风,建设忠诚、干净、担当机关党员队伍。
 
 
第二部分  市直机关工委2018年部门预算情况说明
 
    四、市直机关工委 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
    市直机关工委2018年财政拨款收支总预算 494.29万元。收入为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入494.29万元;支出包括:一般公共服务支出360.51万元、社会保障和就业支出91.59万元、医疗卫生11.77万元、住房保障支出 30.42万元。
    五、市直机关工委2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
    市直机关工委2018年一般公共预算财政拨款494.29万元,比2017年财政拨款预算556.72万元减少62.43万元,主要是因为人员变动:离职1人,退休2人,退休人员工资全部纳入社保。具体情况如下:
  (一)“一般公共服务”2018年财政拨款预算360.51万元,比2017年财政拨款预算354.04增加6.47万元,增长1.83%,主要是基本经费中离退休人员经费增加0.67万元,其他增加0.15万元,专项经费增加5.65万元。其中,“行政运行”预算239.81万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“一般行政管理事物科目”预算120.70万元,主要用于部门发展改革等事务方面的项目支出。
  (二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算91.59万元,比2017年财政拨款预算减少60.82万元,下降39.9%,主要是13名退休人员全部进入社保。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算65.01万元,主要用于部门离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险”预算25.96万元,主要用于在职养老保险缴费;其他社会保障和0.62万元,主要用于在职生育保险。
  (三)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算11.77万元,比2017年财政拨款预算13.46减少1.69万元,下降12.56%,主要是在职1人离职,两人退休。其中:“行政单位医疗”预算8.05万元,主要用于部门医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算3.72万元。
  (四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算30.42万元,比2017年财政拨款预算36.81减少6.39万元,下降17.36%,主要是在职人员离职1人,退休两人。其中:“住房公积金”预算16.09万元,“提租补贴”预算14.33万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
    六、关于市直机关工委2018年一般公共预算基本支出情况说明。
    市直机关工委2018年一般公共预算基本支出373.59万元, 其中:人员经费332.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费40.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
    七、关于市直机关工委2018年政府性基金预算拨款情况说明
    2018年本部门无政府性基金预算收入和支出。
    八、关于市直机关工委2018年国有资本经营预算拨款情况说明
    2018年本部门无国有资本经营预算收入和支出。

    九、关于市直机关工委2018年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则,2018年收支总预算494.29万元。收入来源为财政拨款收入,无政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。
  (一)2018年收入情况。市直机关工委2018年收入预算494.29万元。其中:财政拨款收入494.29万元,占100%。
  (二)2018年支出情况。市直机关工委2018年支出预算494.29万元。其中:基本支出373.59万元,占75.58%;项目支出120.7万元,占 24.42%。
    十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
2018年本部门(无下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算40.92万元。
  (二)政府采购情况
2018年本部门(无下属单位)政府采购预算6.00万元,其中采购货物6.00万元。
  (三)国有资产占有使用情况
截至2017年末,本部门(无下属单位)共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、单位价值5.00万元以上大型设备0.00台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
2018 年本部门(无下属单位)专用项目有0.00个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。
  (五)政府购买服务情况
2018年本部门(无下属单位)有1个项目涉及政府购买服务,总金额20.00万元,具体如下:

  1. 机关效能建设项目,购买委托效能暗访服务内容、购买方式为询价、承接主体为芜湖广播电视台、合同金额20.00万元、合同期限1年、达到绩效评价目标促进芜湖市机关作风效能建设、财政资金安排20.00万元。
 
第三部分  名词解释
 
  (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
  (四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
 
 
 
第四部分 市直机关工委2018年部门预算表
 
1、2018年部门财政拨款收支预算总表
2、2018年部门一般公共预算支出预算表
3、2018年部门一般公共预算基本支出表
4、2018年部门政府性基金预算收支预算表
5、2018年部门国有资本经营预算收支预算表
6、2018年部门收支预算总表
7、2018年部门收入预算总表
8、2018年部门支出预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关附件:
1.2018年部门财政拨款收支预算总表
2.2018年部门一般公共预算支出预算表
3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2018年部门政府性基金预算收支预算表
5.2018年部门国有资本经营预算收支预算表
6.2018年部门收支预算总表
7.2018年部门收入预算总表
8.2018年部门支出预算总表













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