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中共芜湖市直属机关工作委员会2019年部门预算

 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、政府性基金预算支出表
五、国有资本经营预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况的总体说明
二、一般公共预算财政拨款情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、政府性基金预算支出情况的说明
五、国有资本经营预算支出情况的说明
六、收支预算总体情况的说明
七、收入预算情况的说明
八、支出预算情况的说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

 
 
 


 

第一部分 部门概况

   
    一、主要职能

    (一)领导市直机关党的工作,制定市直机关党的建设规划;组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。
    (二)领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作。
    (三)领导市直机关各级党组织的党风廉政建设和反腐败工作,实施对党员特别是党员领导干部的监督;参与对市直单位党员领导干部民主生活会的检查、监督,及时向市委反映市直单位领导班子和领导干部的有关情况。
    (四)负责市直各部门机关党委、总支、支部的成立、撤销、改选审批工作和书记、副书记、委员的考察、任免及培训工作;负责审批直属党总支、支部发展党员和预备党员转正工作。
    (五)指导市直机关精神文明建设工作,负责指导市直机关党组织思想政治工作和作风建设督查工作。
    (六)领导市直机关党的纪律检查工作。按有关规定,负责市直单位科级及科级以下党员干部党纪处分的审批工作。
    (七)领导市直机关工会工委、市直机关团工委、市直机关妇工委等群众组织工作,管理上述群众组织的领导班子。
    (八)承办市委交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    市直机关工委2019年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共芜湖市直属机关工作委员会

党政机关

    三、2019年度主要工作任务
    (一)旗帜鲜明加强政治建设
    1.强化“四个意识”。
    2.严肃党内政治生活。
    3.纯洁党内政治文化。
    4.落实意识形态工作责任制。
    5.做实思想政治工作。
    (二)毫不懈怠加强思想建设
    6.强化理论武装。
    7.深化理想信念教育。
    8.隆重庆祝建国70周年。
    (三)聚力着力加强组织建设
    9.规范机关基层党组织建设。
    10.提升基层党组织政治功能和组织力。
    11.开展党建品牌创建活动。
    (四)驰而不息加强作风纪律建设
    12.进一步改进作风。
    13.加强纪律建设。
    14.推进反腐败工作。
    15.推进效能建设。
    (五)持续不断加强文明创建和机关统战、群团工作
    16.深化群众性精神文明建设。
    17.扎实做好群团和统战工作。
    (六)压紧压实机关党建工作责任
    18.履行管党治党政治责任。
    19.加强党务干部队伍建设。
    20.提高机关党建工作质量。

 

第二部分 部门预算表

一、财政拨款收支总表

                                                                                              单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转   本年支出 572.20 572.20  
政府性基金预算拨款   一、一般公共服务 426.22 426.22  
    二、外交      
二、本年收入 572.20 三、国防      
(一)一般公共预算拨款 572.20 四、公共安全      
    经常收入预算拨款 572.20 五、教育      
    国库管理非税收入   六、科学技术      
(二)政府性基金预算拨款   七、文化体育与传媒      
    八、社会保障与就业 99.18 99.18  
    九、社会保险基金支出      
    十、卫生健康 13.67 13.67  
    十一、节能环保      
    十二、城乡社区事务      
    十三、农林水事务      
    十四、交通运输      
    十五、资源勘探电力信息等事务      
    十六、商业服务业等事务      
    十七、金融支出      
    十八、援助其他地区支出      
    十九、自然资源海洋气象等事务      
    二十、住房保障支出 33.13 33.13  
    二十一、油粮物资储备事务      
    二十二、预备费      
    二十三、灾害防治及应急管理      
    二十四、其他支出      
    二十五、其他支出      
    二十六、转移性支出      
    二十七、债务还本支出      
           
    二、结转下年       
           
本年收入合计 572.20 本年支出合计 572.20 572.20  
  
二、一般公共预算支出表
                                                                                            单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 572.20 429.89 142.31
201 一般公共服务支出 426.22 283.91 142.31
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 16.31 16.31  
2013101     行政运行 16.31 16.31  
20136 其他共产党事务支出 409.91 267.6 142.31
2013601 行政运行 267.6 267.6  
2013602     一般行政管理事务 142.31   142.31
208 社会保障和就业支出 99.18 99.18  
20805   行政事业单位离退休 98.46 98.46  
2080501     归口管理的行政单位离退休 69.68 69.68  
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.78 28.78  
20899   其他社会保障和就业支出 0.72 0.72  
2089901     其他社会保障和就业支出 0.72 0.72  
210 卫生健康支出 13.67 13.67  
21011   行政事业单位医疗 13.67 13.67  
2101101     行政单位医疗 9.35 9.35  
2101103     公务员医疗补助 4.32 4.32  
221 住房保障支出 33.13 33.13  
22102   住房改革支出 33.13 33.13  
2210201     住房公积金 17.85 17.85  
2210202     提租补贴 15.28 15.28  
  
三、一般公共预算基本支出表
                                                                                             单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
  合计 429.89
301 工资福利支出 290.84
  30101   基本工资 79.04
  30102   津贴补贴 59.04
  30103   奖金 11.89
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 28.78
  30110   城镇职工基本医疗保险缴费 9.35
  30111   公务员医疗补助缴费 4.32
  30112   其他社会保障缴费 0.72
  30113   住房公积金 17.85
  30199   其他工资福利支出 79.85
302 商品和服务支出 61.47
30201   办公费 1.75
  30202   印刷费 0.50
  30207   邮电费 1.00
30209   物业管理费 1.50
30211   差旅费 2.00
30213 维修(护)费 1.00
  30216   培训费 2.06
30217   公务接待费 0.95
  30226   劳务费 1.50
  30228   工会经费 2.75
  30229   福利费 2.06
  30239   其他交通费用 18.53
  30299   其他商品和服务支出 25.87
303 对个人和家庭的补助 77.58
  30301   离休费 39.28
  30302   退休费 4.96
  30307   医疗费补助 32.48
  30309   奖励金 0.08
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.78
   
四、政府性基金预算支出表
                                                                                            单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
           
           
           
           
           
           
           
           
                            本单位2019年无政府性基金预算收入和支出,故本表无数据。
  
五、国有资本经营预算支出表
                                                                                             单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营财政拨款收入 本年国有资本经营财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
           
           
           
           
           
           
           
           
                            本单位2019年无国有资本经营预算收入和支出,故本表无数据。
   
六、部门收支总表
                                                                                              单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 572.20 一、一般公共服务 426.22
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交  
三、纳入专户管理政府非税收入   三、国防  
四、其他收入   四、公共安全  
      事业收入   五、教育  
      经营收入   六、科学技术  
      上级补助收入   七、文化体育与传媒  
      附属单位上缴收入   八、社会保障与就业 99.18
      其他   九、社会保险基金支出  
    十、卫生健康 13.67
    十一、节能环保  
    十二、城乡社区事务  
    十三、农林水事务  
    十四、交通运输  
    十五、资源勘探电力信息等事务  
    十六、商业服务业等事务支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、自然资源海洋气象等事务  
    二十、住房保障支出 33.13
    二十一、油粮物资储备事务  
    二十二、预备费  
    二十三、灾害防治及应急管理  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、国有资本经营预算支出  
    二十七、债务还本支出  
       
本年收入合计 572.20 本年支出合计 572.20
上年结余收入   结转下年  
       
       
收入合计 572.20 支出合计 572.20
 
七、部门收入总表
                                                                                                                 单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
  合计 572.20   572.20                
201 一般公共服务支出 426.22   426.22                
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 16.31   16.31                
2013101     行政运行 16.31   16.31                
20136 其他共产党事务支出 409.91   409.91                
2013601     行政运行 267.60   267.60                
2013602     一般行政管理事务 142.31   142.31                
208 社会保障和就业支出 99.18   99.18                
20805   行政事业单位离退休 98.46   98.46                
2080501     归口管理的行政单位离退休 69.68   69.68                
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.78   28.78                
20899   其他社会保障和就业支出 0.72   0.72                
2089901     其他社会保障和就业支出 0.72   0.72                
210 卫生健康支出 13.67   13.67                
21011   行政事业单位医疗 13.67   13.67                
2101101     行政单位医疗 9.35   9.35                
2101103     公务员医疗补助 4.32   4.32                
221 住房保障支出 33.13   33.13                
22102   住房改革支出 33.13   33.13                
2210201     住房公积金 17.85   17.85                
2210202     提租补贴 15.28   15.28                
 
八、部门支出总表
                                                                                          单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
  合计 572.20 429.89 142.31
201 一般公共服务支出 426.22 283.91 142.31
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 16.31 16.31  
2013101     行政运行 16.31 16.31  
20136 其他共产党事务支出 409.91 267.60 142.31
2013601     行政运行 267.60 267.60  
2013602     一般行政管理事务 142.31   142.31
208 社会保障和就业支出 99.18 99.18  
20805   行政事业单位离退休  98.46 98.46  
20180501     归口管理的行政单位离退休  69.68 69.68  
2080505     机关事业单位养老保险缴费支出 28.78 28.78  
20899 其他社会保障和就业支出 0.72 0.72  
 2089901 其他社会保障和就业支出 0.72 0.72  
210 卫生健康支出   13.67 13.67  
21011   行政事业单位医疗   13.67 13.67  
2101101     行政单位医疗 9.35 9.35  
2101103     公务员医疗补助 4.32 4.32  
221 住房保障支出 33.13 33.13  
22102    住房改革支出 33.13 33.13  
2210201      住房公积金 17.85 17.85  
2210202      提租补贴 15.28 15.28  
   
九、政府采购预算表
                                                                                                                  单位:万元
排序序号 采购年度 经济科目 采购目录 是否集中采购 规格要求 数量 计量单位 需求时间 合计 公共财政预算安排 政府性基金安排 缴入专户的非税收入安排 上级转移支付收入安排
公共财政预算(小计) 基本预算拨款(补助) 缴入国库的非税收入安排 缴专户非税(小计) 教育收费 其他缴入专户的非税收入 上级转移支付小计 公共财政预算 政府性基金
缴国库非税(小计) 行政事业性收费收入 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他缴入国库的非税收入
1 2019 办公设备购置 台式计算机     1 2019 0.40 0.40 0.40                        
 
十、政府购买服务表
                                                                                                                 单位:万元
单位编码 单位名称 购买主体 服务内容 预算金额 购买方式 实施期限 绩效评价标准
  合计     35.00      
128 市直机关工委     35.00      
128001 市直机关工委机关 市效能办 机关效能暗访 25.00 委托 1年
通过效能督查、考核,从而进一步提高工作人员素质,严明工作纪律,规范工作流程,提高工作效能,切实改进工作作风。
 
 
  128001 市直机关工委机关 市效能办 政风评议 10.00 委托 1年 开展政风评议,着力提升机关工作人员的服务意识和服务水平,正确履行职责,依法依规办事,提高服务质量。
  

第三部分 部门预算情况说明
 

    一、关于市直机关工委 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
    市直机关工委2019年财政拨款收支总预算572.20万元。收入为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入572.20万元;支出包括:一般公共服务支出426.22万元、社会保障和就业支出99.18 万元、卫生健康支出 13.67万元、住房保障支出 33.13万元。
    二、关于市直机关工委 2019年一般公共预算财政拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
    市直机关工委2019年一般公共预算财政拨款572.20万元,比2018年财政拨款预算增加77.91万元,主要是新增转业干部三人、工资调整以及项目增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务(类)支出426.22万元,占74.49%;社会保障和就业(类)支出99.18 万元,占17.33%;卫生健康(类)支出13.67万元,占2.39%;住房保障(类)支出33.13万元,占5.79%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),2019年财政拨款预算16.81万元,其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2019年财政拨款预算267.60万元,合计财政拨款预算283.91万元,比2018年财政拨款预算增加44.1万元,增长18.39%,主要是2019年在职人数增加。
    2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),2019年财政拨款预算99.18万元,比2018年财政拨款预算增加7.59万元,增长8.29%,主要是离休人员工资增加。
    3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”, 2019年财政拨款预算13.67万元,比2018年财政拨款预算增加1.9万元,增长16.14%,主要是在职人数增加及工资微调。
    4、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),2019年财政拨款预算33.13万元,比2018年财政拨款预算增加2.71万元,增长8.91%,主要是在职人数增加及工资微调。
    三、关于市直机关工委2019年一般公共预算基本支出情况说明
    市直机关工委2019年一般公共预算基本支出 429.89万元, 其中:人员经费368.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费61.47万元,主要包括::办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    四、关于市直机关工委2019年政府性基金预算支出情况的说明
    市直机关工委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
    五、关于市直机关工委2019年国有资本经营预算支出情况的说明
    市直机关工委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
    六、关于市直机关工委2019年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则,2019年收支总预算572.20万元。收入来源为财政拨款收入(无政府性基金);支出包括:一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
    七、关于市直机关工委2019年收入预算情况的说明
    2019年市直机关工委收入预算572.20万元,其中:财政拨款收入572.20万元,占100%,比2018 年预算拨款增加77.91 万元,增加15.76%,增加原因主要是在职人数增加、工资微调项目数增加。
    八、关于市直机关工委2019年支出预算情况的说明
    2019年市直机关工委支出预算572.20万元,比2018年预算增加77.91万元,增加15.76%,增加原因主要是在职人数增加、工资微调以及项目数增加。其中:基本支出 429.89万元,占 75.13%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出142.31 万元,占24.87%,主要用于履行本部门行政职能、完成特定行政任务和促进事业发展需要安排的项目。
    九、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
    2019年本部门机关运行经费预算61.47 万元,比2018年预算增加20.55万元,增长50.22%,增加的原因主要一是单位人员增加;二是按照有关文件精神,有关基层党组织活动经费统一在公用经费中开支,原扣减的5%不再扣;三是增加的其他商服费用。机关运行经费主要用于履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,保障各项工作正常开展。
    (二)政府采购情况
    2019年本部门政府采购预算0.4万元,其中采购货物0.4万元,采购服务35.00万元。 
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2018年末,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,但已经在2016年车改时移交市财政,待账面核销。单位无价值10万元以上大型设备。
    2019年本部门一般公共预算无购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备资金安排。
    (四)绩效目标设置情况
    2019年本部门无实行绩效目标管理专用项目。
    (五)政府购买服务情况
    2019年本部门有2个项目涉及政府购买服务,总金额35.00万元,具体如下:
    1.机关效能建设项目,购买效能督查、暗访服务,购买方式为委托,承接主体为有资质的单位,合同金额为25万元,合同期限1年,绩效评价目标通过效能督查、暗访、考核,从而进一步提高工作人员素质,严明工作纪律,规范工作流程,提高工作效能,切实改进工作作风。财政资金安排25.00万元。
    2.政风评议专项,购买政风评议服务,购买方式为委托,承接主体为有资质的单位,合同金额为10万元,合同期限1年,绩效评价目标着力提升机关工作人员的服务意识和服务水平,正确履行职责,依法依规办事,提高服务质量。财政安排资金10.00万元。
    (六)其他重大事项说明
    2019年本部门无其他重大事项说明。

 

第四部分  名词解释

   
    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
    (四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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