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中共芜湖市直属机关工作委员会2018年度部门决算

中共芜湖市直属机关工作委员会
2018年度部门决算
 
2019年8月










目  录
 
第一部分  中共芜湖市直属机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置

第二部分  中共芜湖市直属机关工作委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共芜湖市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释










 
中共芜湖市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况
 
 
第一部分  中共芜湖市直属机关工作委员会概况
 
     一、部门职责
    根据芜湖市机构编制委员会《关于印发中共芜湖市直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(芜编【2015】12号)核定,中共芜湖市直属机关工作委员会(简称市直机关工委)为市委工作部门,增加组织实施和综合协调机关效能建设的职责。
    (一)领导市直机关党的工作,制定市直机关党的建设规划;组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。
    (二)领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设和党员的教育管理工作。
    (三)领导市直机关各级党组织的党风廉政建设和反腐败工作,实施对党员特别是党员领导干部的监督;参与对市直单位党员领导干部民主生活会的检查、监督,及时向市委反映市直单位领导班子和领导干部的有关情况。
    (四)负责市直各部门机关党委、总支、支部的成立、撤销、改选审批工作和书记、副书记、委员的考察、任免及培训工作;负责审批直属党总支、支部发展党员和预备党员转正工作。
    (五)指导市直机关精神文明建设工作,负责指导市直机关党组织思想政治工作和作风建设督查工作。
    (六)领导市直机关党的纪律检查工作。按有关规定,负责市直单位科级及科级以下党员干部党纪处分的审批工作。
    (七)领导市直机关工会工委、市直机关团工委、市直机关妇工委等群众组织工作,管理上述群众组织的领导班子。
    (八)承办市委交办的其他事项。

    二、机构设置
    从决算单位构成看,中共芜湖市直属机关工作委员会2018年度部门决算包括:工委本级决算,与预算比较,无增加(减少)。因为工委是市委的工作部门,为一级预算单位(全额财政拨款)。2018年度纳入中共芜湖市直属机关工作委员会部门决算编制范围的单位共1个(市本级),详细情况见下表:
 
序号 单位名称
1 中共芜湖市直属机关工作委员会本级
 
第二部分  中共芜湖市直属机关工作委员会2018年度部门决算表
 
  收入支出决算总表
      公开01表
部门:     金额单位:万元
收入 支出
项 目 决算数 项目 决算数
栏 次      
一、财政拨款收入 624.24 一、一般公共服务支出 378.66
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入 19.99 六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 148.18
    九、医疗卫生与计划生育支出 11.42
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 30.42
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出 12.63
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 644.23 本年支出合计 581.31
用事业基金弥补
收支差额
  结余分配  
 年初结转和结余 14.50      年末结转和结余 77.42
       
总计 658.73 总计 658.73
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
收入决算表
           公开02表
部门:市直机关工委   2018年度     金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 644.23 624.24          
201 一般公共服务支出 433.87 433.87          
20136   其他共产党事务支出 431.77 431.77          
2013601     行政运行 311.07 311.07          
2013602     一般行政管理事务 120.7 120.7          
208 社会保障和就业支出 148.18 148.18          
20805   行政事业单位离退休 147.56 147.56          
2080501     归口管理的行政单位离退休 121.6 121.6          
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.96 25.96          
20899   其他社会保障和就业支出 0.62 0.62          
2089901     其他社会保障和就业支出 0.62 0.62          
210 医疗卫生与计划生育支出 11.77 11.77          
21011   行政事业单位医疗 11.77 11.77          
2101101     行政单位医疗 8.05 8.05          
2101103     公务员医疗补助 3.72 3.72          
221 住房保障支出 30.42 30.42          
22102   住房改革支出 30.42 30.42          
2210201     住房公积金 16.09 16.09          
2210202     提租补贴 14.33 14.33          
229 其他支出 19.99 0.00          
22999   其他支出 19.99 0.00          
2299901     其他支出 19.99 0.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
支出决算表
                公开03表  
部门:市直机关工委 2018年度     金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类
科目编码
科目名称
合计 581.31 499.63 81.68      
201 一般公共服务 378.66 300.44 78.22      
20136   其他共产党事务支出 376.56 298.34 78.22      
2013601     行政运行 299.20 298.34 0.86      
2013602     一般行政管理事务 77.36 0.00 77.36      
20199   其他一般公共服务支出 2.1 2.1        
2019999     其他一般公共服务支出 2.1 2.1        
208 社会保障和就业支出 148.18 148.18 0.00      
20805 行政事业单位离退休 147.56 147.56 0.00      
2080501   归口管理的行政单位离退休 121.6 121.6 0.00      
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.96 25.96 0.00      
20899 其他社会保障和就业支出 0.62 0.62 0.00      
2089901   其他社会保障和就业支出 0.62 0.62 0.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 11.42 11.42 0.00      
21011 行政事业单位医疗 11.42 11.42 0.00      
2101101   行政单位医疗 8.05 8.05 0.00      
2101103   公务员医疗补助 3.37 3.37 0.00      
221 住房保障支出 30.42 30.42 0.00      
22102 住房改革支出 30.42 30.42 0.00      
2210201   住房公积金 16.09 16.09 0.00      
2210202   提租补贴 14.33 14.33 0.00      
229 其他支出 12.63 9.17 3.46      
22999 其他支出 12.63 9.17 3.46      
2299901   其他支出 12.63 9.17 3.46      
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
财政拨款收入支出决算总表
      公开04表
部门:     金额单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 624.24 一、一般公共服务支出 378.66
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 148.18
    九、医疗卫生与计划生育支出 11.42
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 30.42
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 624.24 本年支出合计 568.68
年初财政拨款结转和结余 4.91 年末财政拨款结转和结余 60.47
一般公共预算财政拨款      
政府性基金预算财政拨款      
合计 629.15 合计 629.15
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:市直机关工委 2018年度 金额单位:万元
科目
编码
科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
合计 4.91 4.91 0.00 624.24 502.14 122.10 568.67 490.45 78.22 60.47 16.59 43.88 0.00
201 一般公共服务支出 4.91 4.91 0.00 433.87 311.77 122.10 378.66 300.44 78.22 60.12 16.24 43.88 0.00 
20136 其他共产党事务支出 4.91 4.91 0.00 431.77 309.67 122.10 376.56 298.34 78.22 60.12 16.24 43.88 0.00 
2013601 行政运行 4.91 4.91 0.00 311.07 309.67 1.4 299.2 298.34 0.86 16.77 16.24 0.53 0.00 
2013602 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 120.7 0.00 120.7 77.36 0.00 77.36 43.34 0.00 43.34 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 2.1 2.1   2.1 2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 2.1 2.1   2,1 2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 148.18 148.18 0.00 148.18 148.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 147.56 147.56 0.00 147.56 147.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 121.60 121.60 0.00 121.60 121.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 25.96 25.96 0.00 25.96 25.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.62 0.62 0.00 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.62 0.62 0.00 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 11.77 11.77 0.00 11.42 11.42 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 11.77 11.77 0.00 11.42 11.42 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 8.05 8.05 0.00 8.05 8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 3.72 3.72 0.00 3.37 3.37 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 30.42 30.42 0.00 30.42 30.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 30.42 30.42 0.00 30.42 30.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 16.09 16.09 0.00 16.09 16.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 0.00 0.00 0.00 14.33 14.33 0.00 14.33 14.33 0.00 0.32 0.32 0.00 0.00
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
               公开06表
部门:           金额单位:万元
科目
编码
科目名称 决算数 科目
编码
科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 319.07 302 商品和服务支出  38.16 310 资本性支出  
30101   基本工资  75.04 30201   办公费  2.52 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴  52.06 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金  11.20 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30107   绩效工资   30205   水费   31006   大型修缮  
30108 机关事业单位基本养老保险费 26.23 30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30109   职业年金缴费  19.99 30207   邮电费  0.76 31008   物资储备  
30110   职工基本医疗保险缴费  8.67 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30111   公务员医疗补助缴费  3.37 30209   物业管理费  0.80 31010   安置补助  
30112   其他社会保障缴费  0.65 30211   差旅费  1.51 31011   地上附着物和青苗补偿  
30113   住房公积金 35.61 30212 因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费  0.73 31013   公务用车购置  
30199   其他工资福利支出 86.26 30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助 131.97 30215   会议费   31021   文物和陈列品购置  
30301   离休费 41.51 30216   培训费  0.29 31022   无形资产购置 1.25
30302   退休费  5.79 30217   公务招待费  0.46 31099   其他资本性支出  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   312 对企业补助  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31201   资本金注入  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31203   政府投资基金股权投资  
30306   救济费   30226   劳务费  1.44 31204   费用补贴  
30307   医疗费补助  32.38 30227   委托业务费   31205   利息补贴  
30308   助学金   30228   工会经费  2.48 31299   其他对企业补助  
30309   奖励金   30229   福利费   313 对社会保障基金补助  
30310   个人农业生产补贴   30231 公务用车运行维护费   31302   对社会保险基金补助  
30399 对其他个人和家庭的补助支出 52.29 30239   其他交通费用  16.12 31303   补充全国社会保障基金  
      30240   税金及附加费用   399 其他支出  
      30299 其他商品和服务支出  11.03 39906   赠与  
      307 债务利息及费用支出   39907   国家赔偿费用支出  
      30701   国内债务付息   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
      30702   国外债务付息   39999   其他支出  
      30703   国内债务发行费用        
    30704   国外债务发行费用        
人员经费合计 451.05 公用经费合计 39.41
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开07表
部门:             金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类
科目编码
科目名称(项目) 小计 基本支出   项目支出
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注:市直机关工委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
  
第三部分 中共芜湖市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收入总计658.73万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计658.73万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少128.94万元,下降16.37%,主要原因:在职调出1人;二是退休2人,退休人员工资全部纳入社保。
    二、收入决算情况说明
    2018年度收入合计644.23万元,其中:财政拨款收入624.24万元,占96.9%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入19.99万元,占3.1%。
    三、支出决算情况说明
    2018年度支出合计581.31万元,其中:基本支出499.63万元,占85.95%;项目支出81.68万元,占14.05%;经营支出.00万元,占0.00%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年度财政拨款收入总计629.14万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计629.14万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少146.05万元,下降18.84%,主要原因:在职调出1人;二是退休2人,退休人员工资全部纳入社保。
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款收入629.14万元,占本年收入的95.51%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少146.05万元,下降18.84%。主要原因一是在职调出1人;二是退休2人,退休人员工资全部纳入社保。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出568.67万元,占本年支出的90.39%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少102.76万元,下降15.3%。主要原因一是经费使用贯彻党中央“八项规定”、省委省政府三十条和市委市政府三十一条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待经费管理暂行办法》(财行〔2014〕840号)相关规定;二是在职调出1人。
    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年一般公共预算财政拨款支出568.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出378.66万元,占66.59%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出148.18万元,占26.06%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;医疗卫生与计划生育(类支出11.42万元,占2.00%;住房保障(类)支出30.42万元,占5.35%。 
    (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为624.24万元,支出决算为568.67万元,完成年初预算的91.10%。决算数小于预算数的主要原因:一是经费使用贯彻党中央“八项规定”、省委省政府三十条和市委市政府三十一条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待经费管理暂行办法》(财行〔2014〕840号)相关规定;二是在职调出1人。其中:基本支出490.45万元,占86.25%;项目支出78.22万元,占13.75%。具体情况如下:
    1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为311.07万元,支出决算为299.2万元,完成年初预算的96.18%,决算数小于预算数的主要原因一是在职1人调出;二是严格单位内控管理,做到符合规定的支出。
    2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为120.7万元,支出决算为77.36万元,完成年初预算的64.09%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,严格执行专项经费使用规定,做到厉行节约和专款专用。
    3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数均为零的主要原因是市直机关工委无与此项工作相关的职能。
    4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数均为零的主要原因是市直机关工委无与此项工作相关的职能。
    5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算2.1万元,支出决算2.1万元,完成年初预算的100.00%。
    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项)年初预算121.60万元,支出决算121.6万元,完成年初预算的100.00%。
    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算25.96万元,支出决算25.96万元,完成年初预算的100.00%。
    8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算0.62万元,支出决算0.62万元,完成年初预算的100.00%。
    9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算8.05万元,支出决算8.05万元,完成年初预算的100.00%。
    10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算3.72万元,支出决3.37万元,完成年初预算的90.59%。决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员(副处)调离。
    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算16.09万元,支出决16.09万元,完成年初预算的100.00%。
    12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算14.33万元,支出决14.33万元,完成年初预算的100.00%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2018年度财政拨款基本支出490.45万元,其中人员经费451.05万元,主要包括:基本工资75.05万元、津贴补贴52.06万元、奖金11.20万元、机关事业单位基本养老保险费26.23万元、职业年金缴费19.99万元、职工基本医疗保险缴费8.67万元、公务员医疗补助缴费3.37万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金35.61万元、其他工资福利支出86.26万元、离休费41.51万元、退休费5.79万元、医疗费补助32.37万元、其他个人和家庭的补助支出52.29万元;公用经费39.41万元,主要包括:办公费2.52万元、邮电费0.76万元、物业管理费0.81万元、差旅费1.51万元、维修(护)费0.74万元、培训费0.29万元、公务接待费0.46万元、劳务费1.44万元、工会经费2.48万元、其他交通费用16.12万元、其他商品服务支出11.03万元、无形资产购置1.25万元。
    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
    市直机关工委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
    八、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况。2018年度,市直机关工委机关运行经费支出39.41万元,比2017年减少2.03万元,下降5.15%,主要原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”、省委省政府三十条和市委市政府三十一条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待经费管理暂行办法》(财行〔2014〕840号)相关规定。
    (二)政府采购支出情况。2018年度,中共芜湖市直属机关工作委员会政府采购支出总额37.96万元,其中:政府采购货物支出2.96万元,政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.00万元。
    (三)国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,市直机关工委共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,一般公务用车账面数1辆(奇瑞G6,本车已于2016年车改移交市财政,财务账面和行政事业单位资产管理系统待核销),其他用车0辆(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2018年度预算绩效情况说明。
    
1.预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共12个项目,涉及资金78.22万元,占项目预算总额的64.06%。从评价情况看,(概括表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标)。有的项目执行率达到100%,比如政风评议专项,年初预算10.00万元,年度支出10.00万元,绩效100%,有的项目因特殊原因没有开展,从而拉低了绩效百分比。但总体上达到绩效目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,市直机关工委2018年整体支出绩效占比90.23%,支出绩效优异。
    2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)
    市直机关工委2018年度部门决算中没有市财政批复绩效目标的项目。

 
第四部分  名词解释
 
    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    八、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
市直机关工委2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
  
    一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                                  单位:万元
项  目 预 算 数 决 算 数
合  计 2.00 0.62
因公出国(境)费  0.00  0.00
公务接待费  2.00  0.62
公务用车购置及运行费  0.00  0.00
  其中:公务用车运行维护费  0.00  0.00
        公务用车购置  0.00  0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。市直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元,支出决算为0.62万元,完成预算的31.00%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。由于市直机关工委为党的机关,无下属单位,故本次公布的“三公”经费决算即为本级决算数。
    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。市直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.62万元,占31.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0.00万元,2018年市直机关工委因公出国(境)团0次,累计出国(境)0人次,支出0.00万元,与2017年度决算相比,增加0万元,增长0%,原因是2017年度、2018年度均未安排因公出国(境)。
    2.公务接待费支出0.62万元, 与2017年度决算相比,增加0.36万元元,增长144.15%,增长的原因是兄弟市工委来芜调研考察工作比上年多。2018年市直机关工委国内公务接待共5批次(其中外事接待0批次),48人次(其中外事接待0人次),主要是用于兄弟市工委来芜考察调研机关党 、效能建设等方面工作经费使用贯彻党中央“八项规定”、省委省政府三十条和市委市政府三十一条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待经费管理暂行办法》(财行〔2014〕840号)相关规定。
    3.公务用车购置及运行费支出0.00万元,与2017年度决算相比,无增加与减少。2018年末,市直机关工委开支财政拨款的公务用车账面上保有量为1辆,财务和行政事业单位管理系统待核销辆。(因2016年车改,车辆已移交市财政)。
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